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稽核岗位的职责

时间:2021-09-13 11:30:06 岗位职责 我要投稿

稽核岗位的职责集锦15篇

必威必威登录  在不断进步的时代,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的稽核岗位的职责,欢迎大家分享。

稽核岗位的职责集锦15篇

稽核岗位的职责1

  1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;

  2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;

  3、对公司收入及支出情况予以稽核;

  4、对合同执行情况予以稽核;

  5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;

  6、执行领导安排的其他相关工作。

稽核岗位的职责2

  1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。

  2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。

  3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。

必威必威登录  4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。

  5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。

  6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。

稽核岗位的职责3

  1.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;

  2.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;

必威必威登录  3.参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行必威必威登录责任审计;

  4.实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;

必威必威登录  5.参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;

  6.制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责4

必威必威登录  1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在必威必威登录备案的印章。

必威必威登录  2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

必威必威登录  3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5、 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

必威必威登录  6、负责申请分公司资金;执行对必威必威登录款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8、 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

必威必威登录  9、 装订、管理本部门财务档案。

  10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

  11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位的职责5

必威必威登录  1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

必威必威登录  2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

  3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查必威必威登录资金受控情况。

  4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

  5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

稽核岗位的职责6

必威必威登录  1、熟悉并掌握国家财经必威必威登录、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的.核算内容。

必威必威登录  2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

  3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

必威必威登录  4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

必威必威登录  5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

必威必威登录  6、每月核对必威必威登录存款日记帐、必威必威登录对帐单,编制必威必威登录存款余额调节表,及时查对未达帐项.

必威必威登录  7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用情况,确保票、款、帐相符。

  8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

  9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位的职责7

必威必威登录  1、检查资产负债表是否按照会计制度及必威必威登录财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;

  2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;

  3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;

必威必威登录  4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;

  5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按必威必威登录要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。

  6、审核绩效考核成果是否真实正确;

必威必威登录  7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;

  8、完成其他一些临时审计工作。

稽核岗位的职责8

必威必威登录  1、参与财务核算管理部战略的制定;

  2、制定财务核算管理部的月度周日计划;

必威必威登录  3、负责协助部门经理完成必威必威登录会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善;

  4、对必威必威登录成员公司进行财务稽核,提高各公司的财务风险控制;

  5、对各公司资金进行稽核,保证公司的资金安全。

稽核岗位的职责9

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

必威必威登录  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行必威必威登录责任稽核;

必威必威登录  3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行必威必威登录责任稽核;

必威必威登录  3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

必威必威登录  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责10

  一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;

  二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;

  三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;

  四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;

  五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;

  六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,

必威必威登录  七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;

  八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;

必威必威登录  九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;

  十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;

  十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

稽核岗位的职责11

  1、仓储配送规范化操作稽核。

  (1)根据相关损控管理、仓储作业规范,对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督,降低作业错误带来的损耗。

  (2)根据仓储作业规范和仓库管理制度,对仓库日常管理行为(包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等)进行现场巡查和监督。

  (3)参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点,核实库存数据差异,追溯库存盘点差异和问题,辅助提出解决问题的建议或策略。

  (2)对重大违规或隐患行为及时提出预警,配合相关部门设计解决方案和应急预案,确保风险最低。

  (3)对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳,协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断,进而辅助业务流程和体系优化。

必威必威登录  3、对账与评估支持。

  (1)必要情况下,协助财务进行供应商入库过程信息的确认,协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。

必威必威登录  (2)必要情况下,协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估,对供应商管理和质量评估方面提供建议。

稽核岗位的职责12

  一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

必威必威登录  二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

  三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

  四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

必威必威登录  五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

  六、负责组织实施本级所管领导干部的必威必威登录责任审计和离任审计。

必威必威登录  七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

必威必威登录  八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

必威必威登录  九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

  十、对稽核人员的工作奖惩。

  十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

  十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训必威必威登录任务。

  十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

必威必威登录  十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

必威必威登录  十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

必威必威登录  十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

必威必威登录  十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核岗位的职责13

  1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

  2、对经营数据进行系统分析;

必威必威登录  3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

  4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;

必威必威登录  5、固定资产日常管理及相关账务处理;

  6、会计凭证、档案、票据、必威必威登录合同等的管理;

必威必威登录  7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位的职责14

  稽核员岗位职责

必威必威登录  1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

  2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。

必威必威登录  3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

  4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

  5、稽核的内容为:

  (1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用必威必威登录所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

必威必威登录  (2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

必威必威登录  (3)核实挂帐单位手续是否齐全。

  (4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。

  (5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

  (6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

必威必威登录  (7)核对各营业点的酒水销售情况。

  (8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

必威必威登录  (9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核岗位的职责15

  1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点

必威必威登录  2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

  3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度

必威必威登录  4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

  5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的查询和翻阅

  6、月报的完成

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